云南国际博览事务局2016年度部门决算
2018-04-24 20:41:33   来源:南博会官网
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第一部分云南国际博览局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、负责会展行业管理;负责编制会展产业发展规划并组织实施。

2、负责中国—南亚博览会暨中国昆明进出口商品交易会的总体策划和重大活动的组织实施;承担中国—南亚博览会秘书处职能,负责闭会期间组委会及执委会的日常工作。

3、负责或参与以省委、省政府名义主办或参加的境内外各类博览会、展览会的组织工作;配合相关部门落实中央、国务院有关部委下达的展会工作任务。

4、在外事、商务部门的指导和配合下,开展以展览展示为重点的对外交流活动,服务国家和云南发展战略。

5、承办省政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南国际博览事务局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:云南国际博览事务局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南国际博览事务局2016年末实有人员编制40人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制40人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员27人(含参公管理事业人员27人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南国际博览事务局2016年度收入合计10116.99万元。其中:财政拨款收入10039.01万元,占总收入的99.23%;其他收入77.98万元,占总收入的0.77%。本年收入较上年增加3026.95万元,主要原因:增加南博会专项经费1400万元、增加会展产业扶持资金1000万元、增加其他保障性支出1300万元、增加职工基本养老保险9.94万元。

二、支出决算情况说明

云南国际博览事务局2016年度支出合计10198.97万元。其中:基本支出36.05万元,占总支出的0.35%;项目支出10162.93万元,占总支出的99.65%。本年支出较上年增加2810.91万元,主要原因:2016年南博会展会规模扩大,展位数增至8000个,综合布展费及展馆租赁费相应增加。同时,增加了会展产业扶持资金和其他保障性支出。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障云南国际博览事务局机关等机构正常运转的日常支出36.05万元。与上年对比增加16.2万元,主要原因:增加了机关事业单单位基本养老保险费和津贴补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.49%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障云南国际博览事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10162.93万元。与上年对比增加2794.72万元,主要原因:2016年南博会展会规模扩大,展位数增至8000个,综合布展费及展馆租赁费相应增加。同时,增加了会展产业扶持资金和其他保障性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南国际博览事务局2016年度一般公共预算财政拨款支出10039.01万元,占本年支出合计的98.43%。与上年对比增加3053.37万元,主要原因:2016年南博会展会规模扩大,展位数增至8000个,综合布展费及展馆租赁费相应增加。增加其他保障性支出及会展产业扶持资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出82.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于行政运行和招商引资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公”经费支出219.4万元,其中,公务用车运行维护费12.88万元、公务接待费36.34万元、因公出国费170.18万元。“三公”经费较预算数减少83.16万元、较上年支出决算数增加58万元,增加原因是:增加南博会期间接待越南主宾国及演艺团队费用;增加6个因公招商招展出访团组,增加出访12人次;增加调入编制内公务用车一辆,相应增加保险、汽油、过户等费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出170.18万元,占77.57%;公务用车购置及运行维护费支出12.88万元,占5.87%;公务接待费支出36.34万元,占16.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出170.18万元,共安排因公出国(境)团组25个,累计37人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.88万元。其中:

公务用车运行维护支出12.88万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于会展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出36.34万元。其中:

公务接待(国内、外事)约50批次,约720人,公务接待费人均支出为504元,由于我单位的主要工作任务是筹备举办南博会,每年在南博会期间都负责接待南亚国家组展单位相关人员及国内各省区市对口单位相关人员,接待支出包括住宿费、餐费,餐费支出严格按照自助餐标准执行,住宿费根据酒店市场协议价执行(三星级400元左右),因此,导致整体接待费支出金额偏高。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南国际博览事务局2016年机关运行经费支出19.28万元,与上年对比减少0.57万元,主要原因是2016年省财政减少了公务用车运行维护费预算支出。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,云南国际博览事务局资产总额2015.06万元,其中,流动资产1790.29万元,固定资产224.05万元,无形资产0.72万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少97.95万元,其中固定资产增加53.23万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2015.06

1790.29

224.05

0.72

填报说明:  1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额832.18万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

责任编辑: 王胤
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